图片来历@视觉中国 随着以全电发票为代表的聪明税务扶植功效投入利用,越来越多的企业起头关注金税四期带来的鼎新盈利和合规应战。金税四期以税收大数据为驱动,出力推动税收征管的方式变化、流程优化和效能提升:一方面,经过推出全电发票、启用新电子税务局等办法向广大纳税人供给优良、高效、智能的税费办事;另一方面,建立健全以“信誉+风险”为根本的新型监管机制,增强重点范畴风险防控和监管,依法严厉冲击涉税违法犯罪行为。 若何看待金税四期对企业的影响,借用国家税务总局局长王军2021年在金砖国家税务局长会议上的讲话,大师可以初窥堂奥,即“(以曩昔、现在和未来看)从‘收税’到‘报税’到‘算税’,从‘上机’到‘上网’到‘上云’,从‘经历管税’到‘以票管税’到‘以数治税’的进程,就是促进纳税人从‘被动顺从’到‘自动顺从’到‘协同顺从’的进程,就是税收现代化不竭向前迈进的进程”。这也对企业的税务数字化提出了应战,税务数字化迫在眉睫。 一方面,对于大部分企业来说,税务一向以手工作业为主,效力不高;另一方面,税务又是一个极为依靠数据的范畴,分歧地方的税务理论能够存在差别,团体税务数据分离,收集切确度低。整体上,大部分企业的税务数字化尚处于起步阶段。 但随着税务静态监管增强,企业假如不做出改变,用传统的方式应对新锐的监管手段,就会形成税务风险提防的被动场面。这实在是在倒逼企业采用与时俱进的数字化手段,来提升税务风险应对才能。 “税务局已经在用更先辈的兵器停止监管了,但企业里还是小米加步枪的形式。这致使在很多情况下,税务局来稽察时,企业才意想到内部的题目与风险。”德勤中国税务数字科技办事全国带领合股人叶建锋暗示。 有这样的落差就催生出市场需求,一些供给财税数字化办事的公司也看到新的市场窗口期。 大致上看,财税数字化包括了财政核算、财政治理、资金治理、税收申报和计划等多个方面,每一个环节都有一些能叫得上名字的公司,比如SAP、用友、金蝶、云账房、高灯科技等等。原本赛道已经被挤满,那末在金税四期的刺激下,财税数字化范畴还有好的市场机遇吗? “找了很久,没有找到出格好的。除了2G范畴,也看了很多2B范畴的。但看完今后发现甲方的付费志愿并不强,能够天花板也就在两到三个亿左右。这是很难支持起一个上市公司的。”微村智科董事总司理赵培恩在钛本钱投研社分享时暗示。 不外有一点可以关注,赵培恩以为,在税收申报和计划方面,中小企业和有专门税务部分的大企业都有一定的需求,该范畴数字化水平还不高,这一块还会发生很多进阶需求。“包括税务的征询、税收优惠政策等。值得一提的是,在金税三期与四期鞭策进程中,很多中大型企业都意想到了税务风险需要定期的评价与管控,这需要借助一些税收平台的气力。”他暗示。 这最少证实一点,在税收申报和计划范畴,还是存在很是大的市场空间。 以企业在评价其研发活动能否可以享用研发加计扣除的场景为例,企业若何实现这一重要税收优惠范畴的“应享尽享”呢? 这个场景不能仅仅聚焦在申报环节,而是需要具有全链条税务技术才能与视野的团队,买通高低流,帮助企业把营业链串起来。“比如说企业在立项的时辰,有项目标研发支出的核算,这是现有的业财梳理进程。当我们作为税务顾问介入以后,先是从专业角度帮企业判定税务的合规性,判定哪些研发活动,以及哪些研发支出是合适研发加计扣除条件的;在这根本上,我们会帮助企业收集满足条件的税收优惠数据,自动归集并天生税收优惠相关的申报表,实现税收优惠的自动化治理和申报联动,到达应享尽享的方针。”叶建锋先容。这个进程中,也可以帮助监控全进程风险,保障企业在享遭到税收优惠的同时,只管下降税务的风险,实现合规。 未几前,德勤中国税务Digital T-Suite与Oracle NetSuite结合推出了税务数字化治理套件"Digital T-suite for Netsuite" 。NetSuite是甲骨文公司旗下一款云ERP软件,Oracle NetSuite丰富的利用生态与德勤Digital T-Suite聪明税务处理计划联动,真正帮助企业实现业财税票一体化的拉通,将企业的前中后端综合治理。双方的合作的考量首要缘由之一在于,当前新纳税制度以及全电发票试点的周全推行,Oracle NetSuite在中国具有跨越上千家客户,一切这些客户在税务的监管要求也是在不竭变化,国内的企业都面临着这些政策性回归的压力。在这样的一个契机之下,双方各自觉挥上风,充实互补。 甲骨文公司全球副总裁、Oracle NetSuite大中华区总司理叶天禄暗示,为了打造双赢的生态圈,NetSuite的平台的模子全数都是开放出来给合作伙伴的,所以让合作伙伴的计划可以很轻易跟客户主数据链接买通,由于一切客户的买卖数据都是在纳税上面,更可以轻易读取。 “我们的合作是代表了一个双支柱的概念,我们也在研讨全球都在研讨双支柱的要求,这个制度实在更会依靠于全球的ERP平台来满足这类数字城管的要求。”叶建锋暗示。比如Oracle NetSuite有很多的客户会出海,出海就意味着要合适外洋架构、外洋合规要求等等,借助德勤全球专业常识收集,不可是在技术方面帮助企业,营业范畴政策范畴一样如此。 作为双方合作的一部分,Oracle NetSuite开放了系统主数据,与德勤做了技术买通。“很多企业面临金税四期的应战,我们配合把市场找出来。”叶天禄暗示。 陪伴金税四期的展开,全电发票的周全推行将为企业带来更多应战。Oracle NetSuite企业用户将可操纵结合处理计划快速切入德勤Digital T-Suite,操纵端到端自动化治理满足新的合规要求,提升整体发票处置效力,增强申报正确性,实现降本增效。此外,系统经过信息化手段有用建立事前、中、后预警监控机制,比如印花税和增值税发票穿插比对,如企业有租赁费发票,但没有任何印花税申报项目,能够存在印花税漏报风险。 “当前大情况下,税务局供给了很多节税、免税政策,经过一体化的处理计划,我们双方结合可以把很多的节税免税的实施优惠空间跟营业拉通,帮助企业操纵政策上风,来盘活资金。”叶天禄说道。 除了生态上的上风,相较于其他聪明税务产物,德勤Digital T-Suite可以帮助企业理顺全电发票,一是营业全流程的跟尾,二是买卖数据与开票数据转换处置的自动化。“企业开票不是简单的将一张发票打印出来,而是需要经过复杂的数据转换和处置进程,将平常买卖数据,转换成合适客户要求的发票数据。比如运费,有的客户需要分摊到产物价格,有的希望单列,我们会很是关注买卖和开票数据在分歧是场景的处置跟尾,确保发票与营业数据能很好地融合在一路。”叶建锋暗示。 可以看到,随着金税四期的到来,很多财税SaaS办事商对于企业潜伏的数字化需求已经跃跃欲试。按照灼识征询的调研数据,中国财税市场在2021年到2026年,复合增加率估计可以到达25.9%,税务类的复合增加率更是到达了35%。 未来一段时候,随着市场需求的慢慢开释,财税数字化有望迎来快速成长期。(本文首发钛媒体APP 作者 |秦聪明) |
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